Budget/økonomi

Denne side indeholder årets budgetterede udgifter, samt gøremål, der enten ved generalforsamlingen eller ved bestyrelsens beslutning er bestemt, skal udføres i pågældende kalenderår.

Regnskab og Budget ved generalforsamlingen 2012 for året 2011

Regnskabet for året 2011 er nu sendt til Revisoren med henblik på godkendelse. Regnskabet fremlægges på Generalforsamlingen d. 22. marts 2012 på Resen Skole. I regnskabet findes tillige årsbudget for 2011 med de afvigelser, som er i forhold til regnskabet.

På sidste side findes et budgetforslag for året 2012. God fornøjelse.

Hentes ved at klikke her.

Pga vores nye programopsætning her på siden - vil regnskabet fremover ligge, som en "pdf-fil" og kan hentes og udskrives fra siden. Over tid vil nedenstående årsregnskaber blive konverteret til samme type filer - og kan hentes her.

For året 2010
	Budget:	Realiseret:	Afvigelse:
Kontingent 800 kr. pr. husstand	280.800 kr.	280.800 kr.	0 kr.
Driftsomkostninger:
Vedligeholdelse grønne områder	160.000 kr.	105.587 kr.	54.413 kr.
Vintervedligeholdelse	75.000 kr.	100.658 kr.	-25.658 kr.
Vedligeholdelse, stier og veje	100.000 kr.	67.041 kr.	32.959 kr.
Vedligeholdelse og anlæg, legepladser	50.000 kr.	54.375 kr.	-4.375 kr.
Sct. Hans Fest	10.000 kr.	3.837 kr.	6.163 kr.
Div. administrationsudgifter	50.000 kr.	37.987 kr.	12.013 kr.
Driftsomkostninger i alt .........	445.000 kr.	369.485 kr.	75.515 kr.
			.
Årets driftsresultat	- 164.200 kr.	- 88.685 kr.	- 75.515 kr.
			.
Renteindtægter - kurtage og kontogebyrer	75.000 kr.	79.110 kr.	- 4.110 kr.
Årets resultat	- 89.200 kr.	- 9.575 kr.	- 79.625 kr.
			.
Kapitalforbrug .........	89.200 kr	9.5750 kr.	79.625 kr.
			.

Bemærk - vi har ændret opstillingen i budgetkontrol for 2009, således man lettere kan se
driftsresultatet. Efterfølgende år opstillet på samme måde.

For året 2009
Kopi af regnskab for 2009 - hent her	Budget:	Realiseret:	Afvigelse:
Kontingent 800 kr. pr. husstand	280.800 kr.	280.800 kr.	0 kr.
Driftsomkostninger:
Vedligeholdelse grønne områder	150.000 kr.	135.956 kr.	14.044 kr.
Vintervedligeholdelse	25.000 kr.	7.914 kr.	17.086 kr.
Vedligeholdelse, stier og veje	100.000 kr.	46.337 kr.	53.663 kr.
Vedligeholdelse og anlæg, legepladser	200.000 kr.	213.475 kr.	- 13.4758 kr.
Sct. Hans Fest	15.000 kr.	6.688 kr.	8.312 kr.
Div. administrationsudgifter	50.000 kr.	43.451 kr.	6.549 kr.
Driftsomkostninger i alt .........	540.000 kr.	453.821 kr.	86.179 kr.
			.
Årets driftsresultat	- 259.200 kr.	- 173.021 kr.	- 86.179 kr.
			.
Renteindtægter - kurtage og kontogebyrer	78.000 kr.	83.474 kr.	- 5.474 kr.
Årets resultat	- 181.200 kr.	- 89.547 kr.	- 91.653 kr.
			.
Kapitalforbrug .........	181.200 kr	89.547 kr.	91.653 kr.
			.

For året 2008
Indtægter:	Budget:	Realiseret:	Afvigelse:
Kontingent 600 kr. pr. husstand	210.600 kr.	210.600 kr.	0 kr.
Renteindtægter anslået	78.000 kr.	84.528 kr.	6528 kr.
Kapitalforbrug (Overskud anføres med -)	178.400 kr.	106.850 kr.	-71550 kr.
Indtægter i alt .........	467.000 kr.	401.978 kr.	-65022 kr.
Udgifter:
Kurtage og kontogebyrer	2.000 kr.	673 kr.	1327 kr.
Div. administrationsudgifter	50.000 kr.	43.417 kr.	6583 kr.
Vedligeholdelse, stier og veje	100.000 kr.	4.000 kr.	96000 kr.
Vedligeholdelse grønne områder	120.000 kr.	133.220 kr.	-13220 kr.
Vedligeholdelse og opsat vedl. anlæg, legeplads	165.000 kr.	188.742 kr.	-23742 kr.
Vintervedligeholdelse	25.000 kr.	19.913 kr.	5087 kr.
Sct. Hans Fest	5.000 kr.	12.013 kr.	-7013 kr.
Udgifter i alt .........	467.000 kr.	401.978 kr.	65022 kr.

For året 2007
Indtægter:	Budget:	Realiseret:	Afvigelse:
Kontingent 600 kr. pr. husstand	210.600 kr.	210.600 kr.	0 kr.
Renteindtægter anslået	75.000 kr.	79.647 kr.	4.647 kr.
Kapitalforbrug (Overskud anføres med -)	31.400 kr.	-6.030 kr.	-37.430 kr.
Indtægter i alt .........	317.000 kr.	284.217 kr.	-32.7830 kr.
Udgifter:
Kurtage og kontogebyrer	2.000 kr.	1.374 kr.	626 kr.
Div. administrationsudgifter	50.000 kr.	52.923 kr.	-2.923 kr.
Vedligeholdelse, stier og veje	30.000 kr.	35.667 kr.	-5.667 kr.
Vedligeholdelse grønne områder	120.000 kr.	78.151 kr.	41.849 kr.
Vedligeholdelse og anlæg, legeplads	50.000 kr.	35.667 kr.	14.333 kr.
Vintervedligeholdelse	30.000 kr.	28.466 kr.	1.534 kr.
Sct. Hans Fest	5.000 kr.	2.553 kr.	2.447 kr.
Tag bålpladsen - bænke	30.000 kr.	49.416 kr.	-19.416 kr.
Udgifter i alt .........	317.000 kr.	284.217 kr.	32.783 kr.

For året 2006
Indtægter:	Budget:	Realiseret:	Afvigelse:
Kontingent 500,00 kr. pr. husstand	175.500 kr.	175.500 kr.	0 kr.
Renteindtægter anslået	80.000 kr.	81.591 kr.	1.591 kr.
Kapitalforbrug (Overskud anføres med -)	111.500 kr.	112.576 kr.	1.076 kr.
Indtægter i alt .........	367.000 kr.	369.667 kr.	-2.667 kr.
Udgifter:
Kurtage og kontogebyrer	2.000 kr.	699 kr.	1.301 kr.
Div. administrationsudgifter	50.000 kr.	42.053 kr.	7.947 kr.
Vedligeholdelse, stier og veje	165.000 kr.	198.494 kr.	-33.494 kr.
Vedligeholdelse grønne områder	100.000 kr.	80.930 kr.	19.070 kr.
Vedligeholdelse og anlæg, legeplads	20.000 kr.	0 kr.	20.000 kr.
Vintervedligeholdelse	25.000 kr.	41.988 kr.	-16.988 kr.
Sct. Hans Fest	5.000 kr.	5.503 kr.	-503 kr.
Udgifter i alt .........	367.000 kr.	369.667 kr.	-2.667 kr.

For året 2005
Indtægter:	Budget:	Realiseret:	Afvigelse:
Kontingent 500,00 kr. pr. husstand	175.500 kr.	175.000 kr.	0 kr.
Renteindtægter anslået	95.000 kr.	89.143 kr.	-5.857 kr.
Kapitalforbrug (Overskud anføres med -)	131.500 kr.	97.619 kr.	-33.881 kr.
Indtægter i alt .........	402.000 kr.	362.262 kr.	-39.7380 kr.
Udgifter:
Kurtage og kontogebyrer	5.000 kr.	4.223 kr.	777 kr.
Div. administrationsudgifter	45.000 kr.	49.464 kr.	-4.464 kr.
Vedligeholdelse, stier og veje	30.000 kr.	12.250 kr.	17.750 kr.
Vedligeholdelse grønne områder	150.000 kr.	170.322 kr.	-20.322 kr.
Vedligeholdelse og anlæg, legeplads	30.000 kr.	10.218 kr.	19.782 kr.
Vintervedligeholdelse	20.000 kr.	20.558 kr.	-558 kr.
Sct. Hans Fest	122.000 kr.	95.227 kr.	26.773 kr.
Udgifter i alt .........	402.000 kr.	362.262 kr.	39.738 kr.

For året 2004
Indtægter:	Budget:	Realiseret:	Afvigelse:
Kontingent 500,00 kr. pr. husstand	175.500 kr.	175.500 kr.	0 kr.
Renteindtægter anslået	100.000 kr.	105.585 kr.	5.585 kr.
Kapitalforbrug (Overskud anføres med -)	149.500 kr.	-10.118 kr.	-159.618 kr.
Indtægter i alt .........	425.000 kr.	270.967 kr.	-154.033 kr.
Udgifter:
Kurtage og kontogebyrer	5.000 kr.	642 kr.	4.358 kr.
Div. administrationsudgifter	45.000 kr.	42.574 kr.	2.426 kr.
Vedligeholdelse, stier og veje	25.000 kr.	36.528 kr.	-11.528 kr.
Vedligeholdelse grønne områder	275.000 kr.	157.294 kr.	117.706 kr.
Vedligeholdelse og anlæg, legeplads	50.000 kr.	9.444 kr.	40.556 kr.
Vintervedligeholdelse	20.000 kr.	22.525 kr.	-2.525 kr.
Sct. Hans Fest	5.000 kr.	1.960 kr.	3.040 kr.
Ekstraordinær vedl. grønne områder	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Udgifter i alt .........	425.000 kr.	270.967 kr.	154.033 kr.

For året 2003
Indtægter:	Budget:	Realiseret:	Afvigelse:
Kontingent 500,00 kr. pr. husstand	175.500 kr.	175.500 kr.	0 kr.
Renteindtægter anslået	100.000 kr.	113.719 kr.	13.719 kr.
Kapitalforbrug (Overskud anføres med -)	201.500 kr.	-82.343 kr.	-283.843 kr.
Indtægter i alt.........	477.000 kr.	206.876 kr.	-270.124 kr.
Udgifter:
Kurtage og kontogebyrer	5.000 kr.	4.284 kr.	716 kr.
Div. administrationsudgifter	40.000 kr.	51.731 kr.	-11.731 kr.
Vedligeholdelse, stier og veje	25.000 kr.	13.128 kr.	11.872 kr.
Vedligeholdelse grønne områder	150.000 kr.	40.375 kr.	109.625 kr.
Vedligeholdelse og anlæg, legeplads	75.000 kr.	76.164 kr.	-1.164 kr.
Vintervedligeholdelse	20.000 kr.	20.117 kr.	-117 kr.
Sct. Hans Fest	12.000 kr.	1.077 kr.	10.923 kr.
Ekstraordinær vedl. grønne områder	150.00 kr.	0 kr.	150.000 kr.
Udgifter i alt .........	477.000 kr.	206.876 kr.	270.124 kr.

Budget for året 2002
Indtægter:	Budget:	Realiseret:	Afvigelse:
Kontingent 500,00 kr. pr. husstand	175.500 kr.	175.500 kr.	0 kr.
Renteindtægter anslået	125.000 kr.	132.736 kr.	7.736 kr.
Kapitalforbrug (Overskud anføres med -)	-3.500 kr.	-130.175 kr.	-126.561 kr.
Indtægter i alt .........	297.000 kr.	178.175 kr.	-118.825 kr.
Udgifter:
Kurtage og kontogebyrer	5.000 kr.	1.360 kr.	3.640 kr.
Div. administrationsudgifter	40.000 kr.	40.264 kr.	-264 kr.
Vedligeholdelse, stier og veje	15.000 kr.	52.504 kr.	-37.504 kr.
Vedligeholdelse grønne områder	180.000 kr.	56.109 kr.	123.891 kr.
Vedligeholdelse og anlæg, legeplads	25.000 kr.	15.7480 kr.	9.252 kr.
Vintervedligeholdelse	20.000 kr.	8.050 kr.	11.950 kr.
Sct. Hans Fest	12.000 kr.	4.140 kr.	7.860 kr.
Udgifter ialt .........	297.000 kr.	178.175 kr.	-118.825 kr.

Budget for året 2001
Indtægter:	Budget:	Realiseret:	Afvigelse:
Kontingent 500,00 kr. pr. husstand	175.500 kr.	175.000 kr.	0 kr.
Renteindtægter anslået	120.000 kr.	145.797 kr.	25.797 kr.
Kapitalforbrug	31.500 kr.	2.520 kr.	-28.980 kr.
Indtægter i alt .........	327.000 kr.	323.817,00	- 3.183 kr.
Udgifter:
Kurtage og kontogebyrer	5.000 kr.	1.139 kr.	3.861 kr.
Div. administrationsudgifter	35.000 kr.	39.592 kr.	- 4.592 kr.
Vedligeholdelse, stier og veje Heraf beregnet til omlægning ved sti Hybenvej/Druevej	100.000 kr.	85.540 kr.	14.460 kr.
Vedligeholdelse grønne områder	130.000 kr.	172.507 kr.	- 42.507 kr.
Vedligeholdelse og anlæg, legeplads	25.000 kr.	1.175 kr.	23.825 kr.
Vintervedligeholdelse	20.000 kr.	16.772 kr.	3.228 kr.
Sct. Hans Fest	12.000 kr.	7.092 kr.	4.908 kr.
Udgifter ialt .........	327.000 kr.	323.817 kr.	- 3.183 kr.